辽宁省锦州市第十二中学
2023 年度部门决算

目 录

　　第一部分 辽宁省锦州市第十二中学概况
　　　　一、主要职责
　　　　二、辽宁省锦州市第十二中学决算单位构成
　　第二部分 2023 年度辽宁省锦州市第十二中学部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、财政拨款支出决算情况说明
　　　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　五、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 2023 年度辽宁省锦州市第十二中学部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　第五部分 附件

第一部分 辽宁省锦州市第十二中学概况

　　一、主要职责
　　完成义务教育阶段中学教学工作。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入辽宁省锦州市第十二中学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：
　　辽宁省锦州市第十二中学

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　（一）收入总计 2818.24 万元，包括：
　　1.财政拨款收入 2400.17 万元，占收入总计的 85.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2400.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
　　2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
　　3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
　　4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
　　5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
　　6.其他收入 418.08 万元，占收入总计的 14.83%。主要是课后看护费等收入。
　　7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
　　8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
　　与上年相比，今年收入总计增加 255.12 万元，增长 9.95%,主要原因：涨工资等。
　　（二）支出总计 2818.24 万元，包括：
　　1.基本支出 2818.24 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2425.28 万元；商品和服务支出 302.52 万元；对个人和家庭的补助 84.62 万元；资本性支出 5.82 万元。
　　2.项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
　　3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
　　4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
　　5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
　　与上年相比，今年支出增加 255.12 万元，增长 9.95%,主要原因：涨工资等。
　　（三）年末结转和结余 0.00 万元。
　　与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位上下年均无支出结转结余。
　　二、财政拨款支出决算情况说明
　　（一）总体情况。
　　2023 年度财政拨款支出 2400.17 万元，其中：基本支出2400.17 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 162.96 万元，降低 6.36%，主要原因：今年项目少了。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.53%，其中：基本支出完成年初预算的 107.25%，项目支出完成年初预算的 0.00%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
　　2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2400.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：
　　1.教育支出 2400.17 万元，具体包括：
　　（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2400.17万元,主要是工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，此项支出为追加支出。
　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
　　本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
　　本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
　　三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.62 万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是和预算支出一致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.62 万元。
　　1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是今年没有此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是今年没有此项支出等。
　　2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是今年没有此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是今年没有此项支出等原因。
　　3.公务用车购置及运行费 1.62 万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是和预算支出一致。比上年增加 0.34 万元，增长 26.56%，主要是学校业务增加等原因。
　　其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.62 万元，主要用于汽车加油维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2400.16 万元，其中：人员经费 2091.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费308.34 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况。
　　2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是今年没有此项支出。
　　（二）政府采购支出情况。
　　2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
　　（三）国有资产占用情况。
　　截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是完成教育教学工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
　　（四）预算绩效情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），共涉及资金 2400.17 万元（其中：一般公共预算资金 2400.17 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目书/年初批复绩效目标的项目书*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.55 分。《部门（单位）整体项目自评表》见附件

附件：辽宁省锦州市第十二中学2023年部门决算公开